최근 분석 보고서
엘엠에스 투자 체크 포인트
| 기업개요 | LCD용 부품인 프리즘시트, 광픽업 부품 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트 기기의 출현 등 모바일 시장의 성장으로 중소형 시트 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망 ▷ 프리즘 시트 산업은 특허 및 최첨단 미세 가공 기술이 필요해 진입장벽이 높은 편 ▷ 슬림 노트북 및 3D TV 등의 성장으로 광픽업 시장 꾸준히 성장 중 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 LCD패널가격, 환율에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 프리즘시트 73.14% 회절격자/파장판/블루필터 외 26.86% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 보호필름 (16.2%, 14년 411원 → 15년 396원 → 16년 403원 → 17년 492원 → 18년1Q 485원 → 18년2Q 472원 → 18년3Q 462원/㎡) ▷ 베이스 필름 (26.9%, 14년 542원 → 15년 492원 → 16년 410원 → 17년 512원 → 18년1Q 604원 → 18년2Q 605원 → 18년3Q 649원/㎡) ▷ RESIN (24.6%, 14년 2만8019원 → 15년 2만7000원 → 16년 2만3000원 → 17년 1만9920원 → 18년1Q 2만7923원 → 18년2Q 2만7716원 → 18년3Q 2만6529원/㎏) * 괄호 안은 디스플레이 사업부문 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 주 고객사인 삼성전자의 LCD 제품, 노트북 등 판매 증가 시 수혜 ▷ 환율 상승 시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 105.77% - 유동비율 86.15% - 당좌비율 54.50% - 이자보상배율 -3.12% - 금융비용부담률 3.16% - 자본유보율 2,114.74% |
| 신규사업 | ▷ AMOLED 관련 신규 아이템 개발 중 |
엘엠에스의 정보는 2025년 06월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
엘엠에스 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2025.3 | 2024.12 | 2023.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 147 | 677 | 758 |
| 영업이익 | -14 | -37 | -86 |
| 영업이익률(%) | -9.8% | -5.4% | -11.4% |
| 순이익(지배지분) | -16 | -46 | -131 |
| 순이익률(%) | -10.8% | -6.8% | -17.2% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준