최근 분석 보고서
이수화학 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 유일 합성세제 원료(알킬벤젠 및 노말파라핀) 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 인구 증가 및 세탁기 보급률 상승으로 알킬벤젠 수요는 꾸준할 것으로 기대됨 ▷ 이수화학은 높은 시장점유율을 차지 (알킬벤젠 80%, 노말파라핀 100%, TDM 95, 특수용제 50%) |
| 경기변동 | ▷ 석유화학은 일반적으로 경기와 밀접한 관계를 갖는 산업으로 원유가 환율에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 석유화학사업 76.07% 건설사업부문 20.79% 의약사업부문 3.14% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 케로신(Kerosene): 노말파라핀 주원료. S-Oil 에서 매입 (86.4%) (12년 117만원 → 13년 110만3000원 → 14년 96만4000원 → 15년 61만원 → 16년 50만5000원 → 17년 60만3000원 → 18년1Q 60만3000원 → 18년2Q 73만8000원) ▷ 벤젠(Benzene): 알킬벤젠 주원료. S-Oil 등에서 매입 (6%) (14년 129만원 → 15년 78만2000원 → 16년 74만원 → 17년 93만7000원 → 18년1Q 96만원 → 18년2Q 93만6000원) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 유가 하락시 원가율 개선 가능 ▷ 환율 하락시 수혜 ▷ 자회사 이수건설과 이수앱지스 실적 영향 |
| 리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 320.96% - 유동비율 93.32% - 당좌비율 70.30% - 이자보상배율 -1.86% - 금융비용부담률 1.95% - 자본유보율 57.81% |
| 신규사업 | ▷ 주택사업 중심에서 토목, 플랜트, 해외공사를 통한 사업다각화를 추진 |
이수화학의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
이수화학 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,592 | 19,955 | 20,018 |
| 영업이익 | -273 | -560 | -171 |
| 영업이익률(%) | -1.9% | -2.8% | -0.9% |
| 순이익(지배지분) | -300 | -313 | 277 |
| 순이익률(%) | -2.1% | -1.6% | 1.4% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준