지난 18일 KB증권 박신애 연구원은 1분기 매출액을 675억원(+5% 전년동기비), 영업이익은 36억원(+239% 전년동기비)으로 추정했다. 최근 1개월 증권사 컨센서스인 매출액 684억원, 영업이익 34억원과 비슷한 수치다.
미국, 유럽을 중심으로 해외 수출이 1분기 실적 성장을 이끈 것으로 보인다. 박 연구원은 수출이 전년 대비 20% 성장할 것으로 기대했다. 내수의 경우 1~2월 다소 부진했으나 3월에 뚜렷한 회복세를 보일 것으로 판단했다.
박 연구원이 예상한 올해 연결기준 매출액을 전년 대비 13% 증가한 3096억원, 영업이익은 전년 대비 218% 늘어난 196억원이다. 내수, 수출 매출이 각각 9% , 16% 성장할 것으로 내다봤다.
박 연구원은 "미국, 유럽향 수출이 고성장하는 가운데 중국 시장 공략도 앞두고 있다"며 지역 및 고객사 다각화로 안정적인 매출 증가"를 예상했다. 3월 이후부터는 국내 고객사 주문도 전월대비 상승하는 흐름을 보일 전망이라 언급했다.
22일 연우는 전일 대비 1.9% 내린 2만9600원을 기록했다. 2018년 4분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 51배, 주가순자산배수(PBR)는 1.95배, 자기자본이익률(ROE)은 3.8%다. 박 연구원이 제시한 올해 예상 실적 기준 PER은 22.2배다.
이 시각 강세업종/테마03.28 15:30
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풍력에너지
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반도체 장비 - 후공정(조립)
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반도체 - 검사
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저가항공사
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이 시각 급등주03.28 15:31
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[연우] 최근 종목 뉴스
[연우] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 1위 화장품 용기 제조 업체 |
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사업환경 | 전방산업인 회장품 시장의 규모가 확대되면서 수요가 꾸준할 것으로 전망 |
경기변동 | 화장품 산업의 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | 펌프형용기 75.15% 튜브형용기 16.11% 견본품 7.31% 기타 1.43% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 사출용레진 (13년 2274원 → 14년 2246원 → 15년 1959원 → 16년 1840원 → 17년 1927원→ 18년1Q 2027원 → 18년2Q 2060원 → 18년3Q 2091원/kg) ▷ 튜브사출용레진 류 ▷ 펌프용 볼, 스프링류 ▷ 금형원재료 * 괄호 안은 원재료 가격 추이 |
실적변수 | 화장품 수요 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 22.78% - 유동비율 228.67% - 당좌비율 154.80% - 이자보상배율 25.73% - 금융비용부담률 0.17% - 자본유보율 3,825.33% |
신규사업 | ▷ 튜브 용기에 펌프를 결합하고 진공처리한 제품을 화장품에서 의약품 및 생활용품으로 확장 적용 |
연우의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[연우] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.9 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 1,745 | 2,347 | 2,871 |
영업이익 | 1 | 13 | 299 |
영업이익률(%) | 0.0% | 0.5% | 10.4% |
순이익(연결지배) | 12 | 4 | 264 |
순이익률(%) | 0.7% | 0.2% | 9.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)