[실적속보] 해성디에스, 2Q 영업이익 58억...전년비 19%↓

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[아이투자 뉴스봇 기자]해성디에스의 2분기 연결기준 영업이익은 58억5845만원으로 전년 동기 72억4301만원 대비 19.1% 감소했다.

14일 전자공시에 따르면 해성디에스의 2분기 매출액은 940억2399만원으로 전년 동기 938억8934만원 대비 0.1% 증가했고, 지배지분 순이익은 43억4402만원으로 전년 동기 58억9757만원 대비 26.3% 줄었다.


2분기 별도기준 매출액은 940억1187만원으로 전년 동기 939억376만원 대비 0.1% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 59억8360만원으로 전년 동기 73억2164만원 대비 18.2% 감소했고, 순이익은 46억7978만원으로 전년 동기 60억1784만원 대비 22.2% 감소했다.

이날 오후 1시 35분 현재 해성디에스 주가는 전일대비 1.28% 하락한 1만1550원이다. 2분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 13.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.02배, 자기자본이익률(ROE)은 7.7%다.

해성디에스의 2분기 주요 실적은 아래와 같다.



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[해성디에스] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차용 리드프레임 및 반도체 패키지용 기판(Substrate) 전문 제조업체
사업환경 ▷ 반도체 시장은 스마트폰 및 기타 전자기기에 대한 교체수요와 웨어러블 디바이스 시장 등의 신규 수요 영향으로 규모가 커지는 추세
▷ 빅데이터시장 확대에 따라 DRAM시장 성장으로 Wire Bond CSP Substrate 시장규모도 꾸준히 성장할 것으로 전망
경기변동 ▷ 반도체 재료산업은 전방산업인 전자제품 시장의 경기흐름에 연동돼있으며 전자제품 시장은 세계 경기 흐름에 따라 호황과 불황을 반복함
▷ 대체로 7~10월에 매출이 많고, 11~2월에 매출이 적음
주요제품 ▷ 반도체 Substrate (100%)
- Package Substrate :'14년 2만5351원 → '15년 8만5743원 → '16년 6만4570원 → '17년 5만825원 → '18년 4만603원 → '18년2Q 4만485원 → '18년3Q 4만1219원 )
- 리드프레임 : 자동차 반도체 및 모바일기기 등 패키지 재료
- SLF : '14년 5만763원 → '15년 1만4940원 → '16년 9731원 → '17년 1757원 → '18년1Q 2766원 → '18년2Q 2502원 → '18년3Q 2539원 )
- ELF : '14년 4709원 → '15년 2710원 → '16년 1645원 → '17년 1869원 → '18년1Q 2538원 → '18년2Q 2880원 → '18년3Q 2808원)
*괄호 안은 매출 비중, 내수가격 추이
원재료 ▷ 반도체 Substrate (리드프레임, Package Substrate)
- CCL : 파나소닉 등에서 매입
- PSR Ink : 한국다이요 등에서 매입
- 구리 : '14년 9804원 → '15년 9267원 → '16년 8260원 → '17년 9454원 → '18년1Q 10061원 → '18년3Q 10216원/kg)
- 금 : '14년 2만9142원 → '15년 2만9288원 → '16년 3만1995원 → '17년 3만1554원 → '18년1Q 3만1588원 → '18년2Q 3만1416원 → '18년3Q 3만814원/g)
- 은 : '14년 38만8183원 → '15년 35만9437원 → '16년 41만1591원 → '17년 39만7765원 → '18년1Q 36만8605원 → '18년2Q 36만3072원 → '18년3Q 34만8804원 /kg)
- 팔라듐, 니켈
*괄호 안은 가격변동 추이
실적변수 ▷ 신학기, 크리스마스, 중국 춘절 등 전자제품 수요 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 60%, 유동비율 144%
- 자산 대비 차입금 비중 22%
- 이자보상배율 32배
신규사업 ▷ 전자의료기기용 교체형 스마트 체온계 제품 개발 추진
▷ 고품질 그래핀 Flake(분말)의 대량 생산 개발 진행

해성디에스의 정보는 2020년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[해성디에스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 2,748 3,633 3,251
영업이익 156 271 341
영업이익률(%) 5.7% 7.5% 10.5%
순이익(연결지배) 129 208 240
순이익률(%) 4.7% 5.7% 7.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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