14일 증권업계에 따르면 전일(13일) 연우는 3분기 실적을 발표했다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 10% 증가한 749억원, 영업이익은 60억원으로 전년 동기 16억원에서 약 4배(269%) 늘었다.
최근 1개월간 증권사에서 추정한 연우 3분기 매출액은 731억원, 영업이익은 53억원이다. 3분기 매출액은 기대치에 부합했으며 영업이익은 기대치를 13% 상회했다. 게다가 영업이익률은 8.1%로 전년 동기 대비 5.7%p 올랐다.
안정적인 외형 성장과 수익성이 개선됐다. 연우의 3분기 내수 매출액은 356억원(+13% 이하 전년동기비), 해외 수출액은 393억원(+7%)이다. 또한 매출원가율은 88.7%로 전년 동기 대비 4.8%p 하락했다.
유진투자증권 이선화 연구원은 물류 자동화 시스템 안정화와 주요 원재료 가격 하락으로 원가율이 개선됐다고 파악했다. 연우의 IR 자료에 따르면 원재료비는 42억원, 노무비는 151억원으로 전년 동기 대비 각각 3.6%, 1.6% 줄었다. 매출 성장에도 오히려 비용 절대금액이 줄면서 이익이 크게 늘 수 있었다.
올해 연간 실적은 턴어라운드가 뚜렷할 전망이다. 실적 발표 이후 연우의 분석 리포트를 낸 3곳의 증권사가 전망한 올해 연우 연간 매출액은 전년 대비 10% 증가한 2993억원, 영업이익은 292% 늘어난 242억원이다.
전일(13일) 연우 주가는 전일 대비 1% 내린 2만3200원에 장을 마쳤다. 시가총액 2876억원에 3분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 19배, 주가순자산배수(PBR)는 1.4배, 자기자본이익률(ROE)은 7%다. 14일 오후 2시 3분 현재 주가는 전일 대비 2.8% 오른 2만3850원이다.
이 시각 강세업종/테마04.25 15:30
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우유팩
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4,030원
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자동차 - 전장품
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11,580원
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LPG(액화석유가스)
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165,400원
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홈쇼핑
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53,500원
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이 시각 급등주04.25 15:33
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[연우] 최근 종목 뉴스
[연우] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 1위 화장품 용기 제조 업체 |
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사업환경 | 전방산업인 회장품 시장의 규모가 확대되면서 수요가 꾸준할 것으로 전망 |
경기변동 | 화장품 산업의 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | 펌프형용기 75.15% 튜브형용기 16.11% 견본품 7.31% 기타 1.43% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 사출용레진 (13년 2274원 → 14년 2246원 → 15년 1959원 → 16년 1840원 → 17년 1927원→ 18년1Q 2027원 → 18년2Q 2060원 → 18년3Q 2091원/kg) ▷ 튜브사출용레진 류 ▷ 펌프용 볼, 스프링류 ▷ 금형원재료 * 괄호 안은 원재료 가격 추이 |
실적변수 | 화장품 수요 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 22.78% - 유동비율 228.67% - 당좌비율 154.80% - 이자보상배율 25.73% - 금융비용부담률 0.17% - 자본유보율 3,825.33% |
신규사업 | ▷ 튜브 용기에 펌프를 결합하고 진공처리한 제품을 화장품에서 의약품 및 생활용품으로 확장 적용 |
연우의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[연우] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.9 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 1,745 | 2,347 | 2,871 |
영업이익 | 1 | 13 | 299 |
영업이익률(%) | 0.0% | 0.5% | 10.4% |
순이익(연결지배) | 12 | 4 | 264 |
순이익률(%) | 0.7% | 0.2% | 9.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)