최근 분석 보고서
대원제약 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 전문의약품(치료제)을 전문으로 생산하는 제약사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 제약산업은 고령화 및 만성 질환의 증가로 꾸준한 성장세 기록 ▷ 전문의약품 시장이 빠르게 성장하고 있음 ▷ 다국적 제약사, 국내 대기업 제약업 진출로 경쟁강도 심화 |
| 경기변동 | ▷ 제약업 특성상 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | 상ㆍ제품 의약품등 99.50% 종속기업등매출 0.50% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ Dihydrocodein (14년 115만원 →15년 122만원 → 16년 132만9321원 → 17년 131만4545원 → 18년1Q 123만원 → 18년2Q 126만원 → 18년3Q 124만원) ▷ Atorvastatine ca. (14년 315만원 → 15년~18년1Q~3Q 220만원) ▷ Esomeprazole Mg dihydrate ▷ Rosuvastatin ca. ▷ Levocloperastine * 괄호 안은 매입 가격 |
| 실적변수 | ▷ 신약 출시의 성공 여부 ▷ 원재료 대부분을 수입에 의존해 환율 하락시 수혜 ▷ 종합병원 부문의 매출 증가 여부 ▷ 수탁 매출 확대, 보청기 직영점 증가 추이 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 106.65% - 유동비율 135.85% - 당좌비율 71.68% - 이자보상배율 4.27% - 금융비용부담률 1.70% - 자본유보율 2,513.55% |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
대원제약의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
대원제약 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,531 | 5,270 | 4,789 |
| 영업이익 | 250 | 322 | 430 |
| 영업이익률(%) | 5.5% | 6.1% | 9.0% |
| 순이익(지배지분) | 153 | 239 | 319 |
| 순이익률(%) | 3.4% | 4.5% | 6.7% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준