최근 분석 보고서
서흥 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위 의약품 하드캡슐 제조사로 의약품 및 건강기능식품 OEM 생산 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 제약 및 건강기능식품산업의 성장으로 의약용 캡슐 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망 ▷ 국내 하드캡슐 시장의 95%를 차지하고 있어 국내 상당수 제약회사들에 납품 |
| 경기변동 | ▷ 의약품 시장은 경기 변동에 둔감 ▷ 건강기능식품 시장은 경기 변동, 생활 수준, 라이프 사이클에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 캡슐(건강기능식품) 37.09% 캡슐(하드캡슐) 34.19% 원료(젤라틴 등) 15.98% 캡슐(의약품) 10.20% 화장품 1.59% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 젤라틴 : (주)젤텍 및 미국, 유럽 등에서 매입 (kg당 14년 1만1068원 → 15년 1만454원 → 16년 9765원 → 17년 9876원 → 18년1Q 7462 → 18년2Q 6942원 → 18년3Q 7136원) ▷ 하이드 (48.2%, 14년 258원 → 15년 272원 → 16년 276원 → 17년 197원 → 18년1Q 177원 → 18년2Q 171원 → 18년3Q 166원) * 괄호 안은 매입 비중 및 내수 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 제약·건강식품산업 호황시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 101.40% - 유동비율 119.94% - 당좌비율 54.64% - 이자보상배율 1.40% - 금융비용부담률 3.20% - 자본유보율 7,602.07% |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
서흥의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
서흥 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,047 | 5,946 | 6,350 |
| 영업이익 | 305 | 430 | 620 |
| 영업이익률(%) | 6.0% | 7.2% | 9.8% |
| 순이익(지배지분) | 177 | 61 | 340 |
| 순이익률(%) | 3.5% | 1.0% | 5.4% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준