최근 분석 보고서
녹십자 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 혈액제제, 백신제제 주력의 제약사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국민소득수준이 향상됨에 따라 건강에 대한 관심이 고조돼 국내 의약품 시장 연평균 6~7% 성장할 것으로 전망 ▷ 녹십자는 오창공장과 백신 전용 화순공장을 완공하며 혈액제제 및 백신제제 전문 제약사로 도약 |
| 경기변동 | ▷ 일반의약품은 전문의약품 보다 경기변동에 민감한 편 |
| 주요제품 | 의약품 제조 및 판매 89.18% 검체 등 진단 및 분석 12.63% 기타 1.42% 연결조정 등 -3.23% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 오창공장 의약품제조 : 플라스마 (50.2%,TIG 14년 18만705원→ 15년 21만1793원 → 16년 22만368원 → 17년 21만6529원 → 18년1Q 20만7744원 → 18년2Q 20만7228원/LT) ▷ 화순공장 의약품제조 : 부화란 (7%) ▷ 음성공장 의약품제조 : Diomagnite (0.1%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 고령화 등에 따라 제약 시장 확대 시 수혜 ▷ 해외 매출처 신규 확보 시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 83.48% - 유동비율 154.62% - 당좌비율 69.54% - 이자보상배율 3.71% - 금융비용부담률 2.30% - 자본유보율 2,141.58% |
| 신규사업 | ▷ 혈액제제, Recombinant제제, 백신제제의 대형 수출품목 육성 ▷ 국내 출시된 혈우병치료제 '그린진 에프'와 면역글로불린 '아이비 글로불린 에스엔'의 미국 등 임상 추진 ▷ 당국내 혈액제제시설 Capa 증설 ▷ 고용량 독감백신 2017년 10월 임상 1상 승인 |
녹십자의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
녹십자 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,390 | 16,266 | 17,113 |
| 영업이익 | 422 | 344 | 813 |
| 영업이익률(%) | 3.4% | 2.1% | 4.7% |
| 순이익(지배지분) | 10 | -266 | 655 |
| 순이익률(%) | 0.1% | -1.6% | 3.8% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준