1일 KTB투자증권 남효지 연구원에 따르면 종합 광고 대행사 제일기획은 최근 높아진 기대치에 부합하는 실적을 보여줄 전망이다. 그는 해외 비계열 물량 확대를 근거로 제일기획 2분기 매출액을 전년 동기보다 5% 증가한 9535억원, 영업이익은 10% 늘어난 641억원으로 예상했다.
남 연구원은 또 다른 광고 대행사 이노션에 대해 전년 동기 수준의 영업이익을 기대했다. 지난해 스포츠 이벤트에 따른 기저 효과로 본사가 부진했다는 설명이다. 그가 예상한 이노션 2분기 매출액은 전년 동기보다 6% 증가한 3139억원, 영업이익은 소폭(1%) 증가한 302억원이다. 매출액은 시장 기대치(컨센서스) 대비 4%, 영업이익은 5% 적다.
남 연구원이 주목한 부분은 자회사 데일리앤코의 호실적이다. 콘텐츠 커머스 업체 데일리앤코는 미니 마사지기 '클럭(Klug)'으로 성장 가도를 이어가고 있다. 지난해 7월 출시한 이 제품은 약 9개월 만에 100만 고객을 돌파한 것으로 알려졌다. 이와 함께 데일리앤코 연 매출은 2017년 35억원에서 2018년 331억원으로 급증했다.
반면 디지털 광고 업체 나스미디어의 경우 에코마케팅과 달리 시장 기대치를 소폭 하회했을 가능성이 있다. 남 연구원이 예상한 2분기 매출액, 영업이익은 컨센서스보다 각각 4%씩 적은 287억원(전년비 +8%), 77억원(+22%)이다. 남 연구원은 IPTV의 부진과 플레이디 주광고주의 수수료율 인하를 컨센서스 하회 배경으로 들었다.
이 시각 강세업종/테마05.10 15:30
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이 시각 급등주05.10 15:32
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[제일기획] 최근 종목 뉴스
[제일기획] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 1위 광고대행업체 |
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사업환경 | ▷ 최근 온라인, 케이블 TV 등 뉴미디어로 광고시장 확대중 ▷ 대형 이벤트 발생시 광고시장 확대 ▷ 글로벌 네트워크 수를 늘려나가며 세계 시장에서 점유율을 높이고 있음 |
경기변동 | ▷ 경기변동에 대해 탄력도가 높음 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 협력업체와의 거래에서 매입 발생 (광고물 제작 매입 추이 17년 46만1188원 → 18년1Q 57만6634원) |
실적변수 | ▷ 실물경제 확장으로 광고시장 호황시 수혜 ▷ 광고주와의 장기 대행계약을 유지하는 것이 중요 ▷ 크리스마스 시즌인 4분기, 여름인 2분기에 광고수요 증가 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 140.21% - 유동비율 156.64% - 당좌비율 149.97% - 이자보상배율 40.37% - 금융비용부담률 0.15% - 자본유보율 6,144.82% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
제일기획의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[제일기획] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 41,383 | 42,534 | 33,257 |
영업이익 | 3,075 | 3,114 | 2,482 |
영업이익률(%) | 7.4% | 7.3% | 7.5% |
순이익(연결지배) | 1,873 | 1,937 | 1,655 |
순이익률(%) | 4.5% | 4.6% | 5.0% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)